十堰市人民政府国有资产监督管理委员会2024年部门预算
十堰市人民政府国有资产监督管理委员会2024年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年部门预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况
（一）预算收支和增减变化情况
（二）财政拨款收支情况
（三）政府性基金预算支出情况
（四）一般公共预算“三公”经费情况
（五）机关运行经费情况
（六）政府采购预算情况
（七）国有资产占用情况
二、预算绩效情况说明
第三部分 专用名词解释
第四部分 2024年部门预算公开表
第一部分 部门概况
一、部门职责
根据“十政办发[2010]135号”文件精神，十堰市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称十堰市国资委）部门主要职责“履行出资人职责，监督市级国有资产，加强国有资产管理工作。承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任，负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。指导推进全市国有企业改革重组，推进全市国有经济结构和布局的战略性调整，推进市直机关所属企业和经济实体脱钩改制。贯彻落实安全生产、信访维稳方针政策，承交上级交办的其他事项”。根据“十办文[2019]64号”文件精神，增加建立健全所监管企业违法违规经营责任追究体系职责，增加研究制定国资系统信息化总体规划和管理规范相关职责。
主要职责如下：
(一）、根据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》等法律和行政法规履行出资人职责，监管市级国有资产，加强国有资产管理工作。承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定所监管企业负责人经营业绩考核办法，组织年度和任期的业绩考核。通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管；负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。
（二）、指导推进全市国有企业改革和重组，推进全市国有企业的现代企业制度建设；完善公司治理结构，推动全市国有经济结构和布局的战略性调整；推进市直机关所属企业和经济实体脱钩改制。
（三）、按照干部管理权限，通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩；建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。
（四）、负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定编制所监管企业国有资本经营预算草案报市财政局汇总，并负责执行。
（五）、按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产、信访维稳方针政策及有关法律法规、标准工作。
（六）、负责企业国有资产基础管理，贯彻落实国有资产管理的法律法规，拟定有关地方规范性文件，指导企业法律顾问工作，依法对市以下国有资产管理工作进行指导和监督。
（七）、负责党的关系归口市国资委管理的省驻市企业和所监管企业党的建设、群团工作。
（八）、根据市委决定，协助有关部门监管企业领导班子建设。
（九）、承办上级交办的其他事项。
二、机构设置
十堰市国资委由机关及下属二级单位组成。其中：行政单位1家即十堰市国资委；全额拨款事业单位十堰市国有资产管理中心为二级单位。全系统行政编制人数27人，实有人数25人，全额事业编制7人，实有人数5人，退休职工46人。国资委拥有公车用车1台。
第二部分 2024年部门预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况
（一）预算收支和增减变化情况
2024年市国资委部门预算总收入1415.45万元，总支出1415.45万元，其中财政拨款（补助）收入1415.45万元，2023年市国资委部门预算安排为1472.21万元，与2023年部门预算收入相比，总收入总支出都减少了56.76万元，减少了3.85%，主要减少原因是减少转移支付项目金额。
（二）财政拨款收支情况
1.财政拨款收入预算
2024年财政拨款收入预算1415.45万元，与2023年相比减少了56.76万元，主要减少的原因职教幼教退休教师待遇补助减少导致的。
2. 财政拨款支出预算
2024年财政拨款支出预算1415.45万元，与2023年相比减少了56.76万元，主要减少的原因职教幼教退休教师待遇补助减少导致的。
3. 一般公共预算支出和增减变化情况
2024年财政拨款支出预算1415.45万元，与2023年相比减少了56.76万元，主要减少的原因职教幼教退休教师待遇补助减少导致的。
（1）基本支出906.45万元。其中工资福利支出637.89万元，主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出；商品服务支出81.07万元，主要用于单位日常办公等公用经费支出；对个人和家庭的补助支出187.49万元，主要用于各单位离休人员奖金和遗属补助。
（2）项目支出509万元。项目支出央企对接和促国企整改提升合计金额9万元，主要用于项目工作中的经费用途；国有企业职教幼教退休教师待遇补差项目资金500万元为转移支付资金，主要用于专项经费。
（三）政府性基金预算支出情况
无此项支出
（四）一般公共预算“三公”经费情况
2024年单位一般公共预算“三公”经费预算数3.75万元，与2023年三公经费预算数略有增加，其中:
1、因公出国（境）费预算0万元。2023年无因公出国（境）计划。
2、公务接待费预算1万元，与上年预算数一致。主要依照相关规定用于经批准的公务接待活动，包括国家、省国资委和有关单位来我系统视察、督查、检查、考察工作等公务接待。
3、公务用车购置及运行费预算2.75万元，与上年预算比略有增加。其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费2.75万元，主要用于公务用车的维修、燃料、过路、保险等,2015年公车改革保留我单位公务用车1台，平均已行驶18万公里，随着车辆老化，维修费用逐年增加，导致公车运行维护费2024年增加0.25万元，比2023年2.50万元增加10%。
（五）机关运行经费情况
2024年度部门机关运行经费预算81.07万元，比2023年70.03万元增加了11.04万元，增加15.76%，增加的主要原因是在职及退休人员均增加导致公用经费略有增加。其中办公费21.40万元，福利费6.59万元，工会经费5.27万元，水费0.2万元，物业费0.8万元，维护费2.2万元，公务接待费1万元，邮电费1.5万元，培训费3.95万元，电费1.5万元，印刷费1.5万元，公务交通补贴23.81万元，咨询费1万元，差旅费5万元，公务用车运行维护费2.75万元，其他商品服务支出2.60万元。
（六）政府采购预算情况
2024年政府采购预算1.05万元，由于2023年处置一批资产，故本年度需要新增部分资产，政府采购预算比上年度增加1.05万元。
1、货物类政府采购1.05万元，主要是单位购置办公设备、办公耗材等。
2、工程类政府采购0万元，主要是单位房屋维修等。
3、服务类政府采购0万元，主要是单位委托业务费和物业服务等。
（七）国有资产占用情况
本单位办公用房均为调配用房，公务用车1台，其他资产均为通用设备及办公家具，无大型专用设备，2024年预计资产略有增加。
二、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年部门整体支出预算编制了绩效目标，金额1415.45万元，其中一般公共预算财政拨款1415.45万元。
（一）部门整体绩效情况：
目标1 、本着节约原则控制成本保运转。控制在职人员公用经费支出、“三公”经费支出、会议费和培训费等项目支出，同时高效改进机关运行综合保障能力；
目标2、加强管理效率。加强预算编制、预算执行、绩效管理、资产管理、采购管理、政府采购管理等环节，提高财政资金的合理和规范性；
目标3、履职效能管理。同时按照国资委部门的主要职责履行市属监管国有企业的资产保值增值任务，对纳入国资监管的市属企业提高企业经营收入；通过国资国企在线监管平台信息化系统建设完成对市属国有企业的数据监管并反馈来督导国有企业更好的提质增效。
（二）项目年度绩效情况
本部门2024年涉及绩效管理项目3个，本级项目2个，转移支付项目2个，金额509万元，其中一般公共预算拨款509万元，项目具体情况如下：
项目1：促国企整改提升专项，项目金额5万元，其中一般公共预算财政拨款5万元，为本级项目。年度绩效目标：在国企改革三年行动的基础上做好国企改革五个提升，加快国有经济布局优化结构调整，切实发挥国有企业在建设现代化产业结构体系，构建新发展的格局；
项目2： 央企对接专项，项目金额4万元，其中一般公共预算财政拨款4万元，为本级项目。年度绩效目标：按照省央企合作办每年对十堰下达的任务指标，完成湖北省央企合作办对十堰市下达的目标任务，十堰市完成新签约项目投资额30亿元，要求已签约项目资金到位数为20亿元；
项目3：国有企业职教幼教退休教师待遇补助专项，项目金额500万元，为转移支付项目。年度绩效目标：完成2023年以前符合职教幼教退休教师待遇的人员给予统计计算相关差额补贴，同时按时发放到位，并审核2024年新增和漏报的职教幼教退休教师的资格并一同汇总计算差额补贴发放到位。
具体项目绩效目标信息内容详见国资委单位项目绩效目标表。
第三部分 专用名词解释
1、财政拨款收入：指各级财政当年拨付的资金。
2、医疗卫生与计划生育支出：单位缴纳职工的基本医疗保险及公务员医疗补助及事业单位为职工缴纳的医疗保险
3、资源勘探信息支出：指国资部门发生的在职职工的工资、年终一次性奖金及为保障单位正常运行所发生的各种公用经费开支及不可预见经费的开支，泛指办公费、公务接待费、公车运行费、邮电费、差旅费、水费、电费、日常维修费、福利费等各种日常开支经费。
4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、机关运行经费：指保障行政单位及含参照公务员法管理事业单位用于购买货物和服务的各项日常运行经费。
第四部分 2024年部门预算公开表（详见附表）
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出表
十、部门整体支出绩效目标公开表
