十堰市人民政府国有资产监督管理委员会2024年单位预算
十堰市人民政府国有资产监督管理委员会2024年单位预算
目 录
第一部分 单位概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分 2024年单位预算情况说明
一、2024年单位预算收支情况
（一）预算收支和增减变化情况
（二）财政拨款收支情况
（三）政府性基金预算支出情况
（四）一般公共预算“三公”经费情况
（五）机关运行经费情况
（六）政府采购预算情况
（七）国有资产占用情况
二、预算绩效情况说明
第三部分 专用名词解释
第四部分 2024年单位预算公开表
第一部分 单位概况
一、单位职责
根据“十政办发[2010]135号”文件精神，十堰市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称十堰市国资委）主要职责“履行出资人职责，监督市级国有资产，加强国有资产管理工作。承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任，负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。指导推进全市国有企业改革重组，推进全市国有经济结构和布局的战略性调整，推进市直机关所属企业和经济实体脱钩改制。贯彻落实安全生产、信访维稳方针政策，承交上级交办的其他事项”。根据“十办文[2019]64号”文件精神，增加建立健全所监管企业违法违规经营责任追究体系职责，增加研究制定国资系统信息化总体规划和管理规范相关职责。
主要职责如下：
(一）、根据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》等法律和行政法规履行出资人职责，监管市级国有资产，加强国有资产管理工作。承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定所监管企业负责人经营业绩考核办法，组织年度和任期的业绩考核。通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管；负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。
（二）、指导推进全市国有企业改革和重组，推进全市国有企业的现代企业制度建设；完善公司治理结构，推动全市国有经济结构和布局的战略性调整；推进市直机关所属企业和经济实体脱钩改制。
（三）、按照干部管理权限，通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩；建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。
（四）、负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定编制所监管企业国有资本经营预算草案报市财政局汇总，并负责执行。
（五）、按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产、信访维稳方针政策及有关法律法规、标准工作。
（六）、负责企业国有资产基础管理，贯彻落实国有资产管理的法律法规，拟定有关地方规范性文件，指导企业法律顾问工作，依法对市以下国有资产管理工作进行指导和监督。
（七）、负责党的关系归口市国资委管理的省驻市企业和所监管企业党的建设、群团工作。
（八）、根据市委决定，协助有关部门监管企业领班子建设。
（九）、承办上级交办的其他事项。
二、机构设置
2024年十堰市国资委设置办公室、法规规划科、产权收益管理科、财务监督科、业绩考核分配科、企业改革改组科、人事科、离退休干部科，十堰市国资委编制人数27人，实有在职人数25人，退休职工46人。
第二部分 2024年单位预算情况说明
一、2024年单位预算收支情况
(一）预算收支和增减变化情况
十堰市国资委2024年预算总收入1322.44万元，总支出1322.44万元，其中财政拨款（补助）收入1322.44万元，2023年十堰市国资委预算安排为1382万元，与2023年预算收入相比，总收入总支出都减少了59.56万元，减少了4.30%，主要减少原因是职教幼教退休教师待遇补助减少导致的。
（二）财政拨款收支情况
1.财政拨款收入预算
2024年财政拨款收入预算1322.44万元，与2023年相比减少了59.56万元，主要减少的原因职教幼教退休教师待遇补助减少导致的。
2.财政拨款支出预算
2024年财政拨款支出预算1322.44万元，与2023年相比减少了59.56万元，减少的主要原因系职教幼教退休教师待遇补助减少导致。
3. 一般公共预算支出和增减变化情况
2024年财政拨款支出预算1322.44万元，与2023年相比减少了59.56万元，主要减少的原因职教幼教退休教师待遇补助减少导致的。
（1）基本支出813.44万元。其中工资福利支出550.52万元，主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出；商品服务支出75.43万元，主要用于单位日常办公等公用经费支出；对个人和家庭的补助支出187.49万元，主要用于离休人员奖金和遗属补助。
（2）项目支出509万元。项目支出央企对接和促国企整改提升合计金额9万元，主要用于项目工作中的经费用途；国有企业职教幼教退休教师待遇补差项目资金500万元为转移支付资金，用于专项经费支出。
（三）政府性基金预算支出情况
无此项支出
（四）一般公共预算“三公”经费情况
2024年单位一般公共预算“三公”经费预算数3.75万元，与2023年三公经费预算数略有增加，其中:
1、因公出国（境）费预算0万元。2023年无因公出国（境）计划。
2、公务接待费预算1万元，与上年预算数一致。主要依照相关规定用于经批准的公务接待活动，包括国家、省国资委和有关单位来我单位视察、督查、检查、考察工作等公务接待。
3、公务用车购置及运行费预算2.75万元，与上年预算比略有增加。其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费2.75万元，主要用于公务用车的维修、燃料、过路、保险等,2015年公车改革保留我单位公务用车1台，平均已行驶18万公里，随着车辆老化，维修费用逐年增加，导致公车运行维护费2024年增加0.25万元，比2023年2.50万元增加10%。
（五）机关运行经费情况
2024年度机关运行经费预算75.43万元，比2023年70.03万元增加了5.4万元，增加7.7%，增加的主要原因是在职及退休人员均增加导致公用经费略有增加。其中办公费18.4万元，福利费5.51万元，工会经费4.41万元，水费0.2万元，物业费0.8万元，维护费2.2万元，公务接待费1万元，邮电费1.5万元，培训费3.31万元，电费1.5万元，印刷费1.5万元，公务交通补贴23.81万元，咨询费1万元，差旅费5万元，公务用车运行维护费2.75万元，其他商品服务支出2.55万元。
（六）政府采购预算情况
2024年政府采购预算1.05万元，由于2023年处置一批资产，故本年度需要新增部分资产，政府采购预算比上年度增加1.05万元。
1、货物类政府采购1.05万元，主要是单位购置办公设备、办公耗材等。
2、工程类政府采购0万元，主要是单位房屋维修等。
3、服务类政府采购0万元，主要是单位委托业务费和物业服务等。
（七）国有资产占用情况
本单位办公用房均为调配用房，公务用车1台，其他资产均为通用设备及办公家具，无大型专用设备，2024年预计资产略有增加。
二、预算绩效情况说明
本单位2024年涉及绩效管理的项目有3个，其中：本级项目2个，转移支付项目1个，金额509万元，其中一般公共预算财政拨款509万元。项目具体情况如下：
项目1 ：促国企整改提升项目，金额5万元，其中一般公共预算财政拨款5万元。项目绩效目标：在高质量完成国企改革三年行动工作继续做好国企改革五个提升，加强国资监管巩固改革成果，持续有计划的逐步完成国有企业公司制改革。
项目2 ：央企对接项目，金额 4万元，其中一般公共预算财政拨款4万元。项目绩效目标：按照省央企合作办精神，新签约项目投资额30亿元，完成年度目标新签和续建项目资金到位数20亿元，抓紧协调推进重大签约项目开工建设。
项目3：国有企业职教幼教退休教师待遇补助资金项目，金额500万元，为转移支付资金。项目绩效目标：按照上级相关文件对符合条件的教师待遇补差进行统计计算，同时对新增符合条件的教师进行一系列综合协调工作并将补差资金划转至社保部门。
项目绩效目标具体内容详见《项目绩效目标公开表》。
第三部分 专用名词解释
1、财政拨款收入：指各级财政当年拨付的资金。
2、医疗卫生与计划生育支出：单位缴纳职工的基本医疗保险及公务员医疗补助及事业单位为职工缴纳的医疗保险
3、资源勘探信息支出：指本单位发生的在职职工的工资、年终一次性奖金及为保障单位正常运行所发生的各种公用经费开支及不可预见经费的开支，泛指办公费、公务接待费、公车运行费、邮电费、差旅费、水费、电费、日常维修费、福利费等各种日常开支经费。
4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、机关运行经费：指保障行政单位及含参照公务员法管理事业单位用于购买货物和服务的各项日常运行经费。
第四部分 2024年部门预算公开表（详见附表）
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出表
十、项目绩效目标公开表
