十堰市国有资产管理中心2024年单位预算

目      录

第一部分  单位概况

    一、单位职责

    二、机构设置

第二部分  2024年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

（二）财政拨款收支情况

（三）政府性基金预算支出情况

（四）一般公共预算“三公”经费情况

（五）机关运行经费情况

（六）政府采购预算情况

（七）国有资产占用情况

二、预算绩效情况说明

第三部分  专用名词解释

第四部分  2024年单位预算公开表

第一部分  单位概况

一、单位职责

十堰市国有资产管理中心（以下简称十堰市国资中心）根据十编发[2005]47号文件为相当正科级全额拨款事业单位，主要职能是经市国资委授权经营市直国有资产，打包收购、处置十堰辖区金融不良资产，根据十编办发[2015]69号增加承担国有企业改革重组、不良金融债权打包收购处置政策性贷款和政府配套资金管理；管理国有企业改革剥离资产；承办上级交办的其他事项。

二、 机构设置

十堰市国资中心为十堰市国资委的二级单位,设置了综合科和财务科，编制人数7人，实有在职人数5人，无退休职工。

第二部分  2024年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

2024年预算收入93.01万元，总支出93.01万元，其中财政拨款收入93.01万元，2022年预算安排为90.2万元，与2023年单位预算收入相比，总收入总支出都增加了2.81万元，增加了3.11%，主要增加原因是增加了职业年金单位部分。

（二）财政拨款收支情况

1.财政拨款收入预算

2024年预算收入93.01万元，总支出93.01万元，其中财政拨款（补助）收入93.01万元，2023年预算安排为90.2万元，与2023年单位预算收入相比，总收入总支出都增加了2.81万元，增加了3.11%，主要增加原因是增加了职业年金单位部分。

2.财政拨款支出预算

2024年财政拨款支出预算93.01万元，与2023年相比增加2.81万元，主要增加的原因是增加了职业年金单位部分。

3.一般公共预算支出和增减变化情况

2024年一般公共预算支出93.01万元，与2023年相比增加了2.81万元，主要增加的原因是增加了职业年金单位部分。

（1）基本支出93.01万元。其中工资福利支出87.37万元，主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出；商品服务支出5.64万元，主要用于各单位日常办公等公用经费支出；对个人和家庭的补助支出0万元。

（2）项目支出0万元。

（三）政府性基金预算支出情况

无此项支出

（四）一般公共预算“三公”经费情况

2024年一般公共预算“三公”经费预算数0万元，与2023年三公经费预算数相比无变化。其中:

1、因公出国（境）费预算0万元。2023年无因公出国（境）计划。

2、公务接待费预算0万元。

3、公务用车购置及运行费预算0万元。

（五）机关运行经费情况

2024年度单位运行经费预算5.64万元，比2022年6.05万元减少0.41万元，减少了6.77%，减少的主要原因是缩减开支。其中办公费3万元，福利费1.08万元，工会经费0.86万元，培训费0.65万元，其他商品服务支出0.05万元。

（六）政府采购预算情况

 2024年政府采购预算0万元，与2023政府采购预算一致。

1、货物类政府采购0万元，主要是单位购置办公设备、办公耗材等。

2、工程类政府采购0万元，主要是单位房屋维修等。

3、服务类政府采购0万元，主要是单位委托业务费和物业服务等。

（七）国有资产占用情况

本单位用房为调配用房，公务用车0台，其他资产均为通用设备及家具。与2023年资产无变化。

二、预算绩效情况说明

本单位无项目经费故无制定预算绩效指标。

第三部分  专用名词解释

1、财政拨款收入：指各级财政当年拨付的资金。

2、医疗卫生与计划生育支出：单位缴纳职工的基本医疗保险及公务员医疗补助及事业单位为职工缴纳的医疗保险

3、资源勘探信息支出：指本单位发生的在职职工的工资、年终一次性奖金及为保障单位正常运行所发生的各种公用经费开支及不可预见经费的开支，泛指办公费、公务接待费、公车运行费、邮电费、差旅费、水费、电费、日常维修费、福利费等各种日常开支经费。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、机关运行经费：指保障行政单位及含全额拨款管理事业单位用于购买货物和服务的各项日常运行经费。

第四部分  2024年单位预算公开表（详见附表）

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、项目绩效目标公开表