十堰市人民政府国有资产监督管理委员会2022年单位预算

　　目      录

　　第一部分  单位概况

　　一、单位职责

　　二、机构设置

　　第二部分  2022年单位预算情况说明

　　一、2022年单位预算收支情况

　　（一）预算收支和增减变化情况

　　（二）财政拨款收支情况

　　（三）政府性基金预算支出情况

　　（四）一般公共预算“三公”经费情况

　　（五）机关运行经费情况

　　（六）政府采购预算情况

　　（七）国有资产占用情况

　　二、预算绩效情况说明

　　第三部分  专用名词解释

　　第四部分  2022年单位预算公开表

　　第一部分  单位概况

　　一、单位职责

　　根据“十政办发[2010]135号”文件精神，十堰市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称十堰市国资委）主要职责“履行出资人职责，监督市级国有资产，加强国有资产管理工作。承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任，负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。指导推进全市国有企业改革重组，推进全市国有经济结构和布局的战略性调整，推进市直机关所属企业和经济实体脱钩改制。贯彻落实安全生产、信访维稳方针政策，承交上级交办的其他事项”。根据十办文【2019】64号文件精神，增加建立健全所监管企业违法违规经营责任追究体系职责，增加研究制定国资系统信息化总体规划和管理规范相关职责。

　　主要职责如下：

　　(一）、根据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》等法律和行政法规履行出资人职责，监管市级国有资产，加强国有资产管理工作。承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定所监管企业负责人经营业绩考核办法，组织年度和任期的业绩考核。通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管；负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

　　（二）、指导推进全市国有企业改革和重组，推进全市国有企业的现代企业制度建设；完善公司治理结构，推动全市国有经济结构和布局的战略性调整；推进市直机关所属企业和经济实体脱钩改制。

　　（三）、按照干部管理权限，通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩；建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。

　　（四）、按照有关规定，代表市政府向所监管企业派出监事会，负责监事会的日常管理工作。

　　（五）、负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定编制所监管企业国有资本经营预算草案报市财政局汇总，并负责执行。

　　（六）、按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产、信访维稳方针政策及有关法律法规、标准工作。

　　（七）、负责企业国有资产基础管理，贯彻落实国有资产管理的法律法规，拟定有关地方规范性文件，指导企业法律顾问工作，依法对市以下国有资产管理工作进行指导和监督。

　　（八）、负责党的关系归口市国资委管理的省驻市企业和所监管企业党的建设、群团工作。

　　（九）、根据市委决定，协助有关部门监管企业领导班子建设。

　　（十）、承办上级交办的其他事项。

　　二、机构设置

　　2022年十堰市国资委设置办公室、法规规划科、产权收益管理科、财务监督科、业绩考核分配科、企业改革改组科、人事科、离退休干部科，十堰市国资委编制人数27人，实有在职人数24人，退休职工43人。

　　第二部分  2022年单位预算情况说明

　　一、2022年预算收支情况

　　（一）预算收支和增减变化情况

　　十堰市国资委预算总收入1287.19万元，总支出1287.19万元，其中财政拨款（补助）收入1287.19万元，2021年十堰市国资委预算安排为693.34万元，与2021年预算收入相比，总收入总支出都增加了675.21万元，增加了97.38%，主要增加原因是增加了转移支付项目及人员增加。

　　（二）财政拨款收支情况

　　1.财政拨款收入预算

　　2022年财政拨款收入预算1287.19万元，与2021年相比增加了675.21万元，主要增加的原因是增加了转移支付项目及人员增加。

　　2.财政拨款支出预算

　　2022年财政拨款支出预算1287.19万元，与2021年相比增加了675.21万元，主要增加的原因是增加了转移支付项目及人员增加。

　　3.一般公共预算支出和增减变化情况

　　2022年一般公共预算支出1287.19万元，与2021年相比增加了675.21万元，主要增加的原因是增加了转移支付项目及人员增加。

　　（1）基本支出672.19万元。其中工资福利支出468.59万元，主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出；商品服务支出70.30万元，主要用于各单位日常办公等公用经费支出；对个人和家庭的补助支出133.3万元，主要用于各单位离休人员奖金和遗属补助。

　　（2）项目支出615万元。项目支出主要央企对接和国有资产监管两项合计金额15万元，主要用于项目工作中的经费用途；国有企业职教幼教退休教师待遇补差为转移支付资金600万元，主要用于专项经费。

　　（三）政府性基金预算支出情况

　　无此项支出

　　（四）一般公共预算“三公”经费情况

　　2022年单位一般公共预算“三公”经费预算数3.5万元，与2021年三公经费预算数相比减少4.05万元。其中:

　　1、因公出国（境）费预算0万元。2021年无因公出国（境）计划。

　　2、公务接待费预算1万元，比2021年预算减少4.2万元。主要依照相关规定用于经批准的公务接待活动，包括国家、省卫国资委和有关单位来我系统视察、督查、检查、考察工作等公务接待。

　　3、公务用车购置及运行费预算2.5万元，与上年预算数略有增加0.15万元。其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费2.5万元，主要由于工作项目增加公车运行费略有增加，主要用于公务用车的维修、燃料、过路、保险等支出。

　　（五）机关运行经费情况

　　2022年度机关运行经费预算70.3万元，比2021年66.93万元增加了3.37万元，增加5.03%，增加的主要原因是在职及退休人员均增加导致公用经费略有增加。其中办公费21.33万元，福利费5.13万元，工会经费4.11万元，水费0.5万元，物业费1.2万元，维护费1.5万元，公务接待费1万元，邮电费1.5万元，培训费3.08万元，电费1.5万元，印刷费2万元，公务交通补贴22.49万元，租赁费0.5万元，公务用车运行维护费2.5万元，其他商品服务支出1.97万元。

　　(六）政府采购预算情况

　　2022年本单位政府采购预算3万元，比2021年政府采购预算减少3万元，减少原因是缩减开支。

　　货物类政府采购3万元，主要是单位购置各类设备、家具、办公耗材等。

　　2、工程类政府采购0万元。

　　3、服务类政府采购0万元。

　　（七）国有资产占用情况

　　本单位用房为调配用房，公务用车1台，其他资产均为通用设备及办公家具。2022年预计资产略有增加。

　　二、预算绩效情况说明

　　2022年实行绩效目标管理的单位项目有3个,涉及财政拨款资金615万元，其中：本级项目2个，涉及财政拨款资金15万元，转移支付项目1个，涉及财政拨款资金600万元。

　　本单位项目绩效指标按照产出指标、效益指标、满意度指标三大类设置，其中二级指标按照产出指标分别设置了数量指标与质量指标，效益指标分别设置了社会效益指标、经济效益指标、满意度指标按照各相关单位对本单位的满意程度设立的指标。项目支出绩效目标具体内容详见附表十。

　　第三部分 专用名词解释

　　1、财政拨款收入：指各级财政当年拨付的资金。

　　2、医疗卫生与计划生育支出：单位缴纳职工的基本医疗保险及公务员医疗补助及事业单位为职工缴纳的医疗保险

　　3、资源勘探信息支出：指本单位发生的在职职工的工资、年终一次性奖金及为保障单位正常运行所发生的各种公用经费开支及不可预见经费的开支，泛指办公费、公务接待费、公车运行费、邮电费、差旅费、水费、电费、日常维修费、福利费等各种日常开支经费。

　　4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

　　5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　6、机关运行经费：指保障行政单位及含参照公务员法管理事业单位用于购买货物和服务的各项日常运行经费。

　　第四部分  2022年预算公开表

　　一、收支总表

　　二、收入总体表

　　三、支出总体表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　九、项目支出表

　　十、项目支出绩效目标公开表

    （附表详见附件）