十堰市国资委2021年部门预算

索引号
01108174X/2021-05765
主题分类
国有资产监管
发文日期
2021年02月03日 16:19:50
发布机构
十堰市国资委
文号

  目      录

  第一部分  部门概况

  一、部门职责

  二、机构设置

  第二部分  2021年部门预算情况说明

  一、2021年部门预算收支情况

  (一)预算收支和增减变化情况

  (二)财政拨款收支情况

  (三)政府性基金预算支出情况

  (四)一般公共预算“三公”经费情况

  (五)机关运行经费情况

  (六)政府采购预算情况

  (七)国有资产占用情况

  二、预算绩效情况说明

  第三部分  专用名词解释

  第四部分  2021年部门预算公开表

  一、部门收支总体情况表

  二、部门收入总体情况表

  三、部门支出总体情况表

  四、财政拨款收支总体情况表

  五、一般公共预算支出情况表

  六、一般公共预算基本支出情况表

  七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

  八、政府性基金预算支出情况表

  九、项目绩效目标公开表

  十、部门整体支出绩效目标公开表


第一部分  部门概况

  一、部门职责

  根据“十政办发[2010]135号”文件精神,市国资委主要职责“履行出资人职责,监督市级国有资产,加强国有资产管理工作。承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任,负责所监管企业工资分配管理工作,制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。指导推进全市国有企业改革重组,推进全市国有经济结构和布局的战略性调整,推进市直机关所属企业和经济实体脱钩改制。贯彻落实安全生产、信访维稳方针政策,承交上级交办的其他事项”。根据十办文【2019】64号文件精神,增加建立健全所监管企业违法违规经营责任追究体系职责,增加研究制定国资系统信息化总体规划和管理规范相关职责。

  主要职责如下:

  (一)、根据市政府授权,依照《中华人民共和国公司法》等法律和行政法规履行出资人职责,监管市级国有资产,加强国有资产管理工作。承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系,制定所监管企业负责人经营业绩考核办法,组织年度和任期的业绩考核。通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管;负责所监管企业工资分配管理工作,制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

  (二)、指导推进全市国有企业改革和重组,推进全市国有企业的现代企业制度建设;完善公司治理结构,推动全市国有经济结构和布局的战略性调整;推进市直机关所属企业和经济实体脱钩改制。

  (三)、按照干部管理权限,通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩;建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制,完善经营者激励和约束制度。

  (四)、负责组织所监管企业上交国有资本收益,参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法,按照有关规定编制所监管企业国有资本经营预算草案报市财政局汇总,并负责执行。

  (五)、按照出资人职责,负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产、信访维稳方针政策及有关法律法规、标准工作。

  (六)、负责企业国有资产基础管理,贯彻落实国有资产管理的法律法规,拟定有关地方规范性文件,指导企业法律顾问工作,依法对市以下国有资产管理工作进行指导和监督。

  (七)、负责党的关系归口市国资委管理的省驻市企业和所监管企业党的建设、群团工作。

  (八)、根据市委决定,协助有关部门监管企业领导班子建设。

  (九)、承办上级交办的其他事项。

  二、机构设置

  十堰市国资委部门由机关及下属二级单位组成。其中:行政单位1家即十堰市国资委,二级单位十堰市国有资产管理中心为公益一类事业单位。十堰市国资委系统编制人数34人,实有在职人数29人,退休职工41人。

  第二部分  2021年部门预算情况说明

  一、2021年部门预算收支情况

  (一)、预算收支和增减变化情况

  2021年市国资委部门(含国资中心,下同)预算总收入693.34万元,总支出693.34万元,其中财政拨款(补助)收入693.34万元,2020年市国资委部门预算安排为690.86万元,与2020年部门预算收入相比,总收入总支出都增加2.48万元,增加0.35%,主要增加原因是按政策规定人员晋职晋级,同时新增人员导致人员经费增加。

  (二)财政拨款收支情况

  1.财政拨款收入预算

  2021年财政拨款收入预算693.34万元,与2020年相比,增加2.48万元,主要增加的原因是按政策规定人员晋职晋级,同时新增人员导致人员经费增加。

  2.财政拨款支出预算

  2021年财政拨款支出预算693.34万元,与2020年相比,增加2.48万元万元,主要增加的原因是按政策规定人员晋职晋级,同时新增人员导致人员经费增加。

  3.一般公共预算支出和增减变化情况

  2021年一般公共预算支出693.34万元,与2020年相比,增加2.48万元万元。收入支出增加的原因是按政策规定人员晋职晋级,同时新增人员导致人员经费增加。

  (1)基本支出671.34万元。其中工资福利支出597.67万元,主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出;商品服务支出73.67万元,主要用于各单位日常办公等公用经费支出;对个人和家庭的补助支出0万元,主要用于各单位离休人员工资和遗属补助。

  (2)项目支出22万元。项目支出主要是央企对接和国有资产监管两项,用于项目工作中的经费用途。

  (三)政府性基金预算支出情况

  本部门无政府性基金支出

  (四)一般公共预算“三公”经费情况

  2021年部门一般公共预算“三公”经费预算数7.55万元,与2020年三公经费预算数一致。其中:

  1、因公出国(境)费预算0万元。2021年无因公出国(境)计划。

  2、公务接待费预算5.2万元,与2020年预算数一致。主要依照相关规定用于经批准的公务接待活动,包括国家、省国资委和有关单位来我系统视察、督查、检查、考察工作等公务接待。

  3、公务用车购置及运行费预算2.35万元,与2020年预算数一致。其中,公务用车购置费0元,公务用车运行费2.35万元,主要用于公务用车的维修、燃料、过路、保险等支出。

  (五)机关运行经费情况

  2021年度市国资委部门机关运行经费预算73.67万元,比2020年73.56万元增加了0.11万元,增加0.14%,增加的主要原因是人员增加导致公用经费标准有所增加。其中办公费14.39万元,福利费0.32万元,工会经费4.89万元,水费2.03万元,差旅费6.3万元,公务接待费5.2万元,邮电费1万元,培训费0万元,电费3.84万元,印刷费2.83万元,公务交通补贴20.11万元,公车租赁费1.89万元,劳务费3万元,维修费1.4万元,退休公用1.68万元,公务用车运行维护费2.35万元,物业管理费1.29万元,取暖费0万元,会议费1万元,其他商品服务支出0.15万元。

  (六)政府采购预算情况

  2021年全系统政府采购预算6万元,与2020年预算安排一致:

  1、货物类政府采购6万元,主要是单位购置各类设备、家具、办公耗材等。

  2、工程类政府采购0万元。

  3、服务类政府采购0万元。

  (七)国有资产占用情况

  截止至2020年年底本单位用公务用车1台,无大型专用设备,2021年预计无变化。

  二、预算绩效情况说明

  2021年实行绩效目标管理的部门项目有2个,其中:本级项目2个,涉及财政拨款资金22万元,无转移支付项目和资金。项目绩效目标和部门整体绩效目标具体内容详见附表九、附表十。

  第三部分、专用名词解释

  1、财政拨款收入:指各级财政当年拨付的资金。

  2、医疗卫生与计划生育支出:单位缴纳职工的基本医疗保险及公务员医疗补助及事业单位为职工缴纳的医疗保险。

  3、资源勘探信息支出:指国资部门发生的在职职工的工资、年终一次性奖金及为保障单位正常运行所发生的各种公用经费开支及不可预见经费的开支,泛指办公费、公务接待费、公车运行费、邮电费、差旅费、水费、电费、日常维修费、福利费等各种日常开支经费。

  4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

  5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  6、机关运行经费:指保障行政单位及事业单位用于购买货物和服务的各项日常运行经费。

  第四部分  2021年部门预算公开表

  附表:2021年部门预算公开表