十堰市政府国资委2020年度部门决算公开目录
目 录
第一部分 十堰市政府国资委部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 十堰市政府国资委2020年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 十堰市人民政府国资委部门决算情况说明
第四部分 名词解释
十堰市政府国资委2020年部门决算公开
第一部分 十堰市政府国资委员会部门概况
一、市政府国资委部门主要职责
根据“十政办发[2010]135号”文件精神，市国资委主要职责“履行出资人职责，监督市级国有资产，加强国有资产管理工作。承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任，负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。指导推进全市国有企业改革重组，推进全市国有经济结构和布局的战略性调整，推进市直机关所属企业和经济实体脱钩改制。贯彻落实安全生产、信访维稳方针政策，承交上级交办的其他事项”。根据十办文【2019】64号文件精神，增加建立健全所监管企业违法违规经营责任追究体系职责，增加研究制定国资系统信息化总体规划和管理规范相关职责。
主要职责如下：
(1）根据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》等法律和行政法规履行出资人职责，监管市级国有资产，加强国有资产管理工作。承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定所监管企业负责人经营业绩考核办法，组织年度和任期的业绩考核。通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管；负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。
（2）指导推进全市国有企业改革和重组，推进全市国有企业的现代企业制度建设；完善公司治理结构，推动全市国有经济结构和布局的战略性调整；推进市直机关所属企业和经济实体脱钩改制。
(3）按照干部管理权限，通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩；建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。
（4）负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定编制所监管企业国有资本经营预算草案报市财政局汇总，并负责执行。
（5）按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产、信访维稳方针政策及有关法律法规、标准工作。
（6）负责企业国有资产基础管理，贯彻落实国有资产管理的法律法规，拟定有关地方规范性文件，指导企业法律顾问工作，依法对市以下国有资产管理工作进行指导和监督。
（7）负责党的关系归口市国资委管理的省驻市企业和所监管企业党的建设、群团工作。
（8）根据市委决定，协助有关部门监管企业领导班子建
（9）承办上级交办的其他事项。
（二）机构设置
十堰市国资委由办公室、法规规划科、产权收益管理科、财务监督科、业绩考核分配科、企业改革改组科、人事科、离退休干部科，十堰市国资委编制人数27人，实有在职人数23人，退休职工41人。
二、部门决算组成部门
十堰市国资委部门由机关及下属二级单位组成。其中：行政单位一家即十堰市国资委，二级单位十堰市国有资产管理中心为公益一类事业单位。
第二部分 十堰市政府国资委2020年部门决算表
1.收入支出决算总表（公开01表）
收入支出决算总表 | |||||
部门：十堰市人民政府国有资产监督管理委员会(汇总) | 公开01表 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,722.03 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 3.16 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 20.15 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 34.79 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 1,630.64 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 33.29 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 20.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 1,722.03 | 本年支出合计 | 58 | 1,742.03 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 20.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 1,742.03 | 总计 | 62 | 1,742.03 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
2.收入决算表（公开02表）
收入决算表 | |||||||||
部门：十堰市人民政府国有资产监督管理委员会(汇总) | 公开02表 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 1,722.03 | 1,722.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 3.16 | 3.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20111 | 纪检监察事务 | 3.16 | 3.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2011101 | 行政运行 | 3.16 | 3.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 20.15 | 20.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.50 | 18.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 18.50 | 18.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.65 | 1.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1.65 | 1.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 卫生健康支出 | 34.79 | 34.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 34.79 | 34.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 12.79 | 12.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 3.72 | 3.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 18.28 | 18.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 1,630.64 | 1,630.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21507 | 国有资产监管 | 702.91 | 702.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2150701 | 行政运行 | 599.65 | 599.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2150702 | 一般行政管理事务 | 21.55 | 21.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2150799 | 其他国有资产监管支出 | 81.72 | 81.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 924.73 | 924.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2150806 | 减免房租补贴 | 924.73 | 924.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21599 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 33.29 | 33.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 33.29 | 33.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 33.29 | 33.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||
2.支出决算表（公开03表）
支出决算表 | ||||||||
部门：十堰市人民政府国有资产监督管理委员会(汇总) | 公开03表 金额单位：万元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 1,742.03 | 775.76 | 966.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 3.16 | 3.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20111 | 纪检监察事务 | 3.16 | 3.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2011101 | 行政运行 | 3.16 | 3.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 20.15 | 20.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.50 | 18.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 18.50 | 18.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.65 | 1.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1.65 | 1.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 卫生健康支出 | 34.79 | 34.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 34.79 | 34.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 12.79 | 12.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 3.72 | 3.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 18.28 | 18.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 1,630.64 | 684.37 | 946.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21507 | 国有资产监管 | 702.91 | 681.37 | 21.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2150701 | 行政运行 | 599.65 | 599.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2150702 | 一般行政管理事务 | 21.55 | 0.00 | 21.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2150799 | 其他国有资产监管支出 | 81.72 | 81.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 924.73 | 0.00 | 924.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2150806 | 减免房租补贴 | 924.73 | 0.00 | 924.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21599 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 33.29 | 33.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 33.29 | 33.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 33.29 | 33.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
223 | 国有资本经营预算支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22399 | 其他国有资本经营预算支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2239901 | 其他国有资本经营预算支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||
3.财政拨款收入支出决算总表（公开 04 表）
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||
部门：十堰市人民政府国有资产监督管理委员会(汇总) | 公开04表 金额单位：万元 | ||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,722.03 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 3.16 | 3.16 | 0.00 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 20.15 | 20.15 | 0.00 | 0.00 | |||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 34.79 | 34.79 | 0.00 | 0.00 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 1,630.64 | 1,630.64 | 0.00 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 33.29 | 33.29 | 0.00 | 0.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 27 | 1,722.03 | 本年支出合计 | 59 | 1,742.03 | 1,722.03 | 0.00 | 20.00 | |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 20.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 20.00 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 1,742.03 | 总计 | 64 | 1,742.03 | 1,722.03 | 0.00 | 20.00 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||
5.一般公共预算财政拨款支出决算表（公开 05 表）
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||
部门：十堰市人民政府国有资产监督管理委员会(汇总) | 公开05表 金额单位：万元 | ||||
项目 | 本年支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 1,722.03 | 775.76 | 946.27 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 3.16 | 3.16 | 0.00 | |
20111 | 纪检监察事务 | 3.16 | 3.16 | 0.00 | |
2011101 | 行政运行 | 3.16 | 3.16 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 20.15 | 20.15 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.50 | 18.50 | 0.00 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 18.50 | 18.50 | 0.00 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.65 | 1.65 | 0.00 | |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1.65 | 1.65 | 0.00 | |
210 | 卫生健康支出 | 34.79 | 34.79 | 0.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 34.79 | 34.79 | 0.00 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 12.79 | 12.79 | 0.00 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 3.72 | 3.72 | 0.00 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 18.28 | 18.28 | 0.00 | |
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 1,630.64 | 684.37 | 946.27 | |
21507 | 国有资产监管 | 702.91 | 681.37 | 21.55 | |
2150701 | 行政运行 | 599.65 | 599.65 | 0.00 | |
2150702 | 一般行政管理事务 | 21.55 | 0.00 | 21.55 | |
2150799 | 其他国有资产监管支出 | 81.72 | 81.72 | 0.00 | |
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 924.73 | 0.00 | 924.73 | |
2150806 | 减免房租补贴 | 924.73 | 0.00 | 924.73 | |
21599 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | |
2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 33.29 | 33.29 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 33.29 | 33.29 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 33.29 | 33.29 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开 06 表）
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||
部门：十堰市人民政府国有资产监督管理委员会(汇总) | 公开06表 金额单位：万元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |
301 | 工资福利支出 | 478.68 | 302 | 商品和服务支出 | 151.53 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 160.20 | 30201 | 办公费 | 43.94 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 19.10 | 30202 | 印刷费 | 5.21 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |
30103 | 奖金 | 158.48 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 13.70 | 30205 | 水费 | 0.30 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 39.32 | 30206 | 电费 | 3.78 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 7.02 | 30207 | 邮电费 | 2.93 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 21.13 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 19.21 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.96 | 30211 | 差旅费 | 31.64 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
30113 | 住房公积金 | 35.97 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 3.09 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 2.58 | 30214 | 租赁费 | 1.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 145.55 | 30215 | 会议费 | 3.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 143.35 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |
30305 | 生活补助 | 1.65 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 3.60 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 22.16 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |
30309 | 奖励金 | 0.55 | 30229 | 福利费 | 10.70 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 20.11 | ||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.07 | |||||||
人员经费合计 | 624.23 | 公用经费合计 | 151.53 | ||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||
7.财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 07 表）
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
部门：十堰市人民政府国有资产监督管理委员会(汇总) | 公开07表 金额单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
7.55 | 0 | 0 | 0 | 2.35 | 5.20 | 2.01 | 0 | 1.02 | 0 | 1.02 | 0.99 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 08 表）
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
部门：十堰市人民政府国有资产监督管理委员会(汇总) | 公开08表 金额单位：万元 | |||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | ||||||||
9.国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 09 表）
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||
部门：十堰市人民政府国有资产监督管理委员会(汇总) | 公开09表 金额单位：万元 | ||||
项目 | 本年支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | ||
223 | 国有资本经营预算支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | |
22399 | 其他国有资本经营预算支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | |
2239901 | 其他国有资本经营预算支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | |||||
第三部分 十堰市人民政府国资委部门决算情况说明
一、2020年收入支出决算总体情况说明
十堰市政府国资委2020年收入总计1742.03万元（含年初结转结余20万元），支出总计1742.03万元（含年初结转结余20万元）。
二、2020年收入决算情况说明
十堰市政府国资委2020年收入总计1742.03万元（含年初结转结余20万元），其中：财政拨款收入1742.03万元（含年初结转结余20万元），占收入总额的100%。
三、2019年支出决算情况说明
十堰市政府国资委2020年支出合计1742.03万元，其中：基本支出775.76万元，占支出总额的44.53%（其中：人员支出624.23万元，占支出总额的35.83%，日常公用支出151.53万元，占支出总额的8.69%）；项目支出938.27万元，占支出总额的53.86%，年初结转结余20万元，占支出总额的1.14%
四、综合收支与上年决算对比分析
2020 年度市政府国资委收入决算数为 1742.03万元，其中财政拨款收入 1722.03 万元，年初结转结余20万元。支出决算数1742.03 万元，其中基本支出 775.76万元， 项目支出 966.27万元。 与 2019 年度相比，本年收入增加867.86 万元，增加99.28%。 其中财政拨款收入增加867.86万元。本年支出增加 867.86万元，增加 99.28%。其中基本支出减少 70.41 万元,项目支出增加 938.27万元。 2020 年度省政府国资委收支比 2019 年度有增加，收入支出增加的主要原因是由于受疫情影响，2020年财政安排项目经费924.73万元给监管企业的疫情房租补贴款通过我单位进行发放。
五、财政拨款支出与年初预算数对比分析
2020 年度市政府国资委财政拨款支出年初预算数690.86万元，财政拨款支出决算数 1742.03万元，差异率 152.15%。造成预决算差异的主要原因是年中追加疫情房租补贴款924.73万元导致财政拨款支出决算数远高于年初预算数。
六、一般公共预算财政拨款支出情况说明。
市政府国资委 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1742.03 万元（本年支出 1722.03万元，财政拨款结转支出 20万元），较上年增加 867.86万元，同比增长 99.28%，主要原因：收入支出增加的主要原因是由于受疫情影响，2020年财政安排项目经费924.73万元给监管企业的疫情房租补贴款通过我单位进行发放。 主要用于以下方面：一般公共服务支出1630.64万元，占93.6%；社会保障和就业支出20.15万元，占1.15%；卫生健康支出34.79万元，占1.99%；住房保障支出33.29万元，占1.91%；国有资本经营预算支出20万元，占1.14%。
七、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明。
市政府国资委2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 775.76万元，其中：人员经费624.23万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个 人和家庭的补助支出等；公用经费151.53万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他交通工具购置等。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明。
无此项目开支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明。
市政府国资委2020年使用结转国有资本经营预算财政拨款支出20万元。
十、关于“三公”经费支出说明
（一）“三公”经费支出基本情况
2020 年度市政府国资委“三公”经费预算总额 7.55万元， 其中因公出国（境）费 0万元，公务用车购置及运行维护费 2.35万元，公务接待费5.2万元；决算数 2.01万元，其中因公出国 （境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费1.02万元，公务用车购置及运行维护费比年初预算数减少1.33万元，同比年初预算数减少56.59%，，公务接待费 0.99万元公务接待费减少4.21万元，同比年初预算数减少80.96%，均未超出预算数。
（二） 公务用车购置数及保有量
市政府国资委及直属事业单位 2020 年末共有车辆1 辆，同 2019 年末相同，2020 年度未购置公务用车。
（三）因公出国（境）及公务接待情况
2020 年度市政府国资委因公国内接待团组4次，人次53人； 2019 年公务接待共计10批次，接待 220人次。
（四）“三公”经费增减变化及原因
2020 年度市政府国资委“三公”经费与上年度相比减少 2.06万元，其中因公出国（境）费减少 0万元，公务用车购置及运行维护费比上年度减少1.09万元，同比上年度减少51.66%，公务接待费减少0.97万元，同比上年度减少49.49%，主要原因是由于疫情原因，公务接待有所减少，同时本着节约原则，压缩三公经费的开支。
十一、关于机关运行经费支出说明
本部门 2020 年度机关运行经费支出151.53万元，其中：办公费43.94万元、印刷费5.21万元、手续费0万元、水费0.3万元、电费3.78万元、邮电费2.93万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费31.64万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费3.09万元、租赁费1万元、会议费3万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费3.6万元、委托业务费0万元、工会经费22.16万元、福利费10.7万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用20.11万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0.07万元、办公设备购置费0。同比2019年年初预算行政运行经费95.32万元增加70.68万元，比年初预算数增加 125.95 万元，增加101.68%。主要原因是新调进2名副县级以上干部，同时因为退休人员社会化管理工作加大工作任务，造成办公经费、差旅费等其他经费的支出增加。
十二、关于政府采购支出说明
省政府国资委 2020 年度政府采购支出总额 0万元，其 中：政府采购货物支出 0万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0万元，授予中小企业合同金额 0万元。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，机要通信用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0台；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。
十四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度一般公共预 算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2个，资金 22万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，2020 年各项目绩效目标基本完成，项目立项程序完整、规范，绩效目标明确。预算编制合理，预算执行及时、有效。基本已完成年初制定项目绩效目标，项目支出绩效自评结果较好，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。 组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，整体支出资金严格按照相关法律法规、规范性文件的规要求进行支出，预算执行总额控制在年初预算批复和预算追加额度内且有结余；产出情况良好，各项工作在预定时间内及时实施完成，绝大部分产出指标的指标值已达到年初设定目标值；项目实施效果比较明显，绝大部分效益指标的指标值已达到年初设定目标值。
1.部门整体支出绩效评价情况综述
部门年初预算 690.86万元，调整后预算 1722.03 万元，年初结转19.99万元，实际支出 1742.03 万元，预算执行率为 100%。 较好的维护企业改制职工的稳定，解决企业改制遗留问题及主导企业改制的有序推进；研究制定推进与中央企业合作发展的方针政策并监督方针政策的执行，研究解决与央企合作过程中的普遍性问题和重大问题，协调力量，整合资源，不断增强央企合作的合力。2020年国资委很好的完成了市委、市政府下达的年度目标和整体目标。
2.2020 年度十堰市人民政府国有资产监督管理委员会部门整 体绩效自评结果（摘要版）
（1）部门整体绩效自评得分
我单位根据预算项目的执行程度及完成2020年市委、市政府下达的年度目标及整体目标，均很好的完成了国务院国资委、省国资委、市委、市政府的工作任务，得到了上述部门的高度评价和赞扬，故我单位自评得分100分，评价等级为优。
（2）部门整体绩效目标完成情况
预算执行率情况 2020 年年初部门预算 690.86万元，调整后预算 1722.03 万元，年初结转结余19.99万元，实际支出 1742.03万元，预算执行率为 100%。
（3）完成的绩效目标
2020年，市国资委完成与6家签订目标责任书企业负责人进行业绩考核，完成目标的兑付薪酬完成新增教师的资格审查认定发放，对以往符合条件教师的工资计算补差并督促发放，统计监管企业年报、汇总决算经济运行数据，协调相关部门支持在堰央企、省企的“三供一业”维修改造工作涉及7万余户，7.2万退休人员社会化管理档案移交地方，引进央企签约资金26亿元，完成开工率40%，开工项目资金57.14亿元策划对接活动、搞好服务协调、加强统计通报、夯实工作基础，优质高效完成目标，让签约客户满意度达90%以上。
（4）存在的问题
①预算编制的精准性、前瞻性有待提高。部分项目的预算编制不够细化量化，资金实际支出与计划安排衔接不够紧密，存在预算执行率偏低，监控纠偏措施需进一步强化落实到位。
②绩效指标体系尚需调整优化。项目实施效果反映不够充分， 效益类绩效指标需进一步归纳提炼。
（4）自评结果拟应用建议
（1）下一步改进措施
①夯实预算绩效管理信息基础，提高预算管理水平。建立健 全预算和绩效管理信息系统，定期、适时采集预算和绩效管理相关数据信息，为持续开展预算绩效跟踪分析和评价考核工作打造坚实的信息基础。
②促进结果与预算安排相结合 一是将绩效自评结果作为 2022 年度编制预算和安排财政资金的重要依据。二是建立健全资金分配与绩效评价结果挂钩机制， 针对评价结果在预算安排中相应进行应用，不断完善财政资金保留、整合、调整和退出机制。
1.2020 年度湖北省人民政府国有资产监督管理委员会部门整 体部门自评表
十堰市国资委部门整体绩效自评表 | |||||||||
（2020年度） | |||||||||
单位名称 | 十堰市人民政府国有资产监督管理委员会 | ||||||||
基本支出总额（万元） | 1700.03 | 项目支出总额 | 22 | ||||||
预算执行情况（万元） | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分（20分*执行率） | 未执行完原因和改进措施 | ||||
部门整体支出总额 | 1722.03 | 1722.03 | 100.00% | 20 | 无 | ||||
一级 | 二级 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 年初目标值（A) | 实际完成值(B） | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
年度目标1：（40分）对监管企业负责人的薪酬考核分配、改善企业管理水平、提高企业盈利能力、深化国有企业改革，加强国有资产监管、确保国有资产保值增值 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 签订目标责任书企业的家数 | 5 | 与签订目标责任书的6家企业进行业绩考核并且根据考核结果决定企业领到人薪酬 | 全年完成这6家企业的考核 | 6家 | 5家考核，热电厂按照市委、市政府相关政策关停故不再考核内 | 5 | 按照市委、市政府政策关停热电厂，完成年初目标 |
产出指标 | 数量指标 | 统计监管企业年报、汇总决算经济运行数据 | 5 | 对授权国资委监管的11家企业进行企业年报汇总分析经济数据 | 完成11家监管企业的数据汇总统计 | 11家 | 11家以上包含子公司 | 5 | 无 |
产出指标 | 数量指标 | 对符合职教幼教退休教师工资审核、兑现 | 5 | 前期符合条件的退休老师500余人发放补差一直到死亡不在发放 | 完成500余人的退休工资补差发放 | 500余人 | 600余人 | 5 | 无 |
时效指标 | 数量指标 | “三供一业”工作 | 10 | 对涉及供水供电供气的7万余户全面完成改造 | 全面在2020年底完成 | 全面在2020年底完成 | 优质高效完成 | 10 | 无 |
效益指标 | 质量指标 | 妥善处理改制历史遗留问题、及时化解矛盾、维护社会稳定 | 5 | 化解矛盾 | 无上访事件 | 信访件有访必回复 | 全部落实有回复 | 5 | 无 |
效益指标 | 经济效益指标 | 加强国有资产监管，确保固有资产保值增值 | 5 | 通过业绩考核监管使监管企业努力完成经营收入 | 按照年初既定目标完成考核指标 | 保值增值 | 在疫情情况下监管企业完成营业收入 | 5 | 无 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对企业改制遗留的上访做到耐心细致的回复及服务 | 5 | 对上访者做到回复满意 | 对上访者做到回复满意 | 100% | 100% | 5 | 无 |
年度目标2：（40分）进一步深化与中央企业的合作,达到签约资金26亿以上，策划对接活动，搞好服务协调、加强统计通报、夯实工作基础。 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 根据省国资委要求完成年度目标引进资金 | 15 | 签约资金26亿元 | 完成签约资金26亿 | 26亿 | 26亿 | 15 | 无 |
产出指标 | 质量指标 | 策划对接活动、搞好服务协调、加强统计通报、夯实工作基础，优质高效完成目标 | 10 | 优质、高效 | 得到省国资委的表彰 | 完成 | 完成 | 10 | 无 |
效益指标 | 经济效益指标 | 通过央企资金的引进改善我市的经济环境 | 10 | 通过央企资金的引进改善我市的经济环境 | 完成签约资金的开工率30% | 引进资金 | 完成 | 10 | 无 |
效益指标 | 可持续影响指标 | 引进签约客户满意度 | 5 | 对引进的资金和客户持续服务和解决问题 | 未发生签约客户不满意的诉求，积极与签约客户沟通协调 | 无不满意的诉求 | 未发生不满意诉求 | 5 | 无 |
（二）部门决算中项目绩效自评结果
1. 国有资产监管专项工作经费
（1）项目绩效自评综述 项目全年预算数为10万元，执行数为 10万元，完成预算100%。国有企业监管项目主要承担企业改制、职教幼教、产权登记及管理、对监管企业领导的业绩绩效考核、三供一业、党建工作、信访维稳等工作。
2020年市国资委绩效制定目标年全部完成。“三供一业”分离移交和维修改造、退休人员社会化管理工作走在全省前列，得到了省国资委的肯定。
（2）发现的问题及原因：一是项目预算编制的精准度不够，各子项支出进度仍不均衡；二是与项目实施效果相关的绩效指标设置不够充分，需进一步归纳提炼。
下一步改进措施：有效构建各职能部门间的沟通协调机制，充分考虑项目的实际情况和实施条件，提高预算编制的针对性、合理性和可行性。不断优化完善绩效指标体系。
（3）2020 年度国有资产监管专项工作经费项目评价结果 （摘要版）
1）评价分数和等级 国有企业改革发展专项工作经费项目（以下简称项目）绩效评价综合评分 100分，评价等级为“优”。
2）绩效目标完成情况分析
①执行率情况项目为持续性、常年性项目，由市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称市政府国资委）负责实施。项目年初预 算数10 万元，实际支出10万元， 执行率为100%。
②完成的绩效目标 市政府国资委较好地完成了项目的主要任务和绩效目标。
3）存在的问题和原因
①上年度绩效评价结果应用情况落实问题整改。市政府国资委将绩效评价结果作为项目预算安排的重要依据，根据绩效评价结果和 2021年度工作计划，科学规划资金投向，将项目资金统筹用于服务和推动深化国有企业改革发展方面。根据绩效评价结果完善管理制度，针对绩效评价发现的问题，进一步明确预算绩效管理的内容、 范围和工作程序，优化指标体系。
②存在的问题和原因预算管理的精细化程度有待提升。一是项目预算编制的精准度不够，各子项支出进度仍不均衡；二是绩效指标体系尚需调整优化。与项目实施效果相关的绩效指标设置不够充分，需进一步归纳提炼。
4）结果应用建议
①着力提高预算编制的前瞻性。有效构建各科室间的沟通协调机制，充分考虑项目的实际情况和实施条件，提高预算编制的针对性、合理性和可行性。
②不断优化完善绩效指标体系。
（3）2020 年度国有资产监管工作经费项目自评表
国有企业监管项目绩效自评表 | |||||||||||
（2020年度） | |||||||||||
项目名称 | 国有企业监管 | 项目编码 | 03901-2020-0002 | ||||||||
主管部门 | 十堰市人民政府国有资产监督管理委员会 | 项目实施单位 | 十堰市国资委 | ||||||||
项目类别 | 1.部门预算项目□ 2.市直专项□ 3.市对下转移支付□ | ||||||||||
项目属性 | 1.持续性项目 □ 2. 新增性项目 □ | ||||||||||
项目类型 | 1.常年性项目 □ 2. 延续性项目 □ 3.一次性项目 □ | ||||||||||
预算执行情况（万元） | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分（20分*执行率） | 评分依据 | 未执行完原因和改进措施 | |||||
年度财政资金总额 | 10 | 10 | 100 | 20 | 全部执行 | 无 | |||||
一级 | 二级 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 年初目标值（A) | 实际完成值(B） | 得分 | 评分依据 | 未完成原因和改进措施 | |
年度绩效目标1：（80分）对监管企业负责人的薪酬考核分配、改善企业管理水平、提高企业盈利能力、深化国有企业改革，加强国有资产监管、确保国有资产保值增值 | |||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 签订目标责任书企业的家数 | 8 | 6家监管企业 | 8 | 5家 | 5家 | 8 | 按照政策关停热电厂，完成年初目标 | 无 | |
统计监管企业年报、汇总决算经济运行数据 | 8 | 对11家企业进行统计 | 8 | 11 | 11家以上 | 8 | 包含子公司，完成年初目标 | 无 | |||
质量指标 | 对符合职教幼教退休教师工资审核、兑现 | 10 | 完成职教幼教工作 | 10 | 10 | 600余人 | 10 | 每年对符合条件的老师发放待遇不差，同时审核新增的符合条件的老师，年初预计600人，完成年初目标 | 无 | ||
时效指标 | 厂办大集体 | 8 | 逐步推进 | 8 | 逐步推进 | 基本结束 | 8 | 完成年初目标，厂办大集体基本结束 | 无 | ||
“三供一业”工作 | 15 | 协调相关部门支持在堰央企、省企的“三供一业”维修改造工作 | 15 | 基本完成 | 全部完成7万余户 | 15 | 对涉及供水供电供气的7万余户全面完成改造 | 无 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 妥善处理改制历史遗留问题、及时化解矛盾、维护社会稳定 | 8 | 推进厂办大集体、职教幼教的工作树立良好的形象，有效的沟通减少信访及上访的概率 | 8 | 化解矛盾 | 无上访事件 | 8 | 未发生大型上访事件 | 无 | |
社会效益指标 | 妥善处理改制历史遗留问题、及时化解矛盾、维护社会稳定 | 8 | 加强国有资产监管，确保固有资产保值增值 | 8 | 保值增值 | 保值增值 | 8 | 在疫情情况下监管企业完成营业收入 | 无 | ||
生态效益指标 | 化解矛盾、树立形象 | 8 | 继续保持国务院国资委、省国资委及市委、市政府的高度赞扬和肯定 | 8 | 完成目标得到表彰 | 完成目标得到表彰 | 8 | 三供一业工作受到湖北日报的肯定 | 无 | ||
可持续影响指标 | 持续跟踪引进资金及客户 | 5 | 对引进的资金和客户持续服务和解决问题 | 5 | 持续跟踪 | 持续跟踪 | 5 | 与引进资金的企业保持联系沟通 | 无 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 对企业改制遗留的上访做到耐心细致的回复及服务 | 7 | 100% | 7 | 事事回应 | 有访必回复 | 7 | 2020年有信访必回复，回复满意度100% | ||
合 计 100 | |||||||||||
4. 央企对接工作经费
（1）项目绩效自评综述
项目全年预算数为 12万元，执行数为12万元，完成预算100%。
（2）发现的问题及原因
一是预算执行率不高，预算编制的实效性与针对性仍待提升；二是部分绩效目标设定与实际业绩水平不够匹配。 下一步改进措施：做好预算使用的前瞻预测，提高预算编制的准确性与有效性。研究国资监管发展趋势，坚持问题导向，实行绩效目标动态管理。
（3）2020 年度国有资产监督管理工作经费项目评价结果（摘 要版）
1）评价分数和等级
2020 年央企对接工作经费项目（以下简称项目）绩效评价综合评分100分，评价等级为“优”。
2）绩效目标完成情况分析
①执行率情况
项目为持续性、常年性项目，由十堰市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称市政府国资委）负责实施。项目年初预 算 12万元，调整后预算 12万元，实际支出 12万元， 执行率为100%。
②完成的绩效目标
引进央企签约资金26亿元，完成开工率40%，开工项目资金57.14亿元策划对接活动、搞好服务协调、加强统计通报、夯实工作基础，优质高效完成目标，让签约客户满意度达90%以上。
3）存在的问题和原因
①上年度绩效评价结果应用情况落实问题整改。市政府国资委及时将绩效评价结果和整改要求反馈给科室，督促其落实整改。 优化预算编制。市政府国资委将绩效评价结果作为项目预算安排的重要依据，根据绩效评价结果和2021年度工作计划，科学规划资金投向，将项目资金统筹用于服务、监督和管理国有资产方面。
②存在的问题和原因
预算执行率偏低，预算编制的实效性与针对性仍待提升。一是项目各子项预算执行存在一定差异；二是预算编制不够细化，资金实际支出与计划安排联结不够紧密，影响预算执行的均衡性、有效性和规范性。绩效目标体系有待完善。
3）结果应用建议
①做好预算使用的前瞻预测，提高预算编制的准确性与有效 性。以预算编制与业务实际相匹配为原则，推进预算编制参考数 据及基础信息的收集整理，及时制定编制计划。
②研究国资监管发展趋势，坚持问题导向，实行绩效目标动 态管理。一是增强绩效指标的相关性、可靠性和实用性，提高绩效管理的质量和效率，将“进场交易产权溢价率”指标目标值调整 为“≥3%”。二是建立项目绩效考核机制，压实主体责任，正确引导 项目实施方向，确保实现项目绩效目标。
（3）2020 年度国有资产监督管理工作经费项目自评表
央企对接项目绩效自评表 | ||||||||||
（2020年度） | ||||||||||
项目名称 | 国有企业监管 | 项目编码 | 03901-2020-0001 | |||||||
主管部门 | 十堰市人民政府国有资产监督管理委员会 | 项目实施单位 | 十堰市国资委 | |||||||
项目类别 | 1.部门预算项目□ 2.市直专项□ 3.市对下转移支付□ | |||||||||
项目属性 | 1.持续性项目 □ 2. 新增性项目 □ | |||||||||
项目类型 | 1.常年性项目 □ 2. 延续性项目 □ 3.一次性项目 □ | |||||||||
预算执行情况（万元） （20分） | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分（20分*执行率） | 评分依据 | 未执行完原因和改进措施 | ||||
年度财政资金总额 | 12 | 10 | 100 | 20 | 全部执行 | 无 | ||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 年初目标值（A) | 实际完成值(B） | 得分 | 评分依据 | 未完成原因和改进措施 |
年度绩效目标1：（80分）进一步深化与中央企业的合作,达到签约资金26亿以上，策划对接活动，搞好服务协调、加强统计通报、夯实工作基础。 | ||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 根据省国资委要求完成年度目标引进资金 | 25 | 签约资金26亿元 | 25 | 26亿 | 26亿 | 25 | 完成签约资金26亿 | 无 |
质量指标 | 策划对接活动、搞好服务协调、加强统计通报、夯实工作基础，优质高效完成目标 | 25 | 优质、高效 | 25 | 完成 | 完成 | 25 | 得到省国资委的表彰 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 通过央企资金的引进改善我市的经济环境 | 15 | 通过央企资金的引进改善我市的经济环境 | 15 | 引进资金 | 完成 | 15 | 完成签约资金的开工率30% | |
可持续影响指标 | 引进签约客户满意度 | 15 | 对引进的资金和客户持续服务和解决问题 | 15 | 无不满意的诉求 | 未发生不满意诉求 | 15 | 未发生签约客户不满意的诉求，积极与签约客户沟通协调 | ||
合 计 100 | ||||||||||
第四部分：名词解释
（一）收入科目
财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
（二）支出科目
1.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出；
2.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；
3.其他行政事业单位离退休支出（2080599）：反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出；
4.行政单位医疗（2101101）：反映财政部门安排的行政单位 （包括实行公务员管理的事业单位）的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；
5.事业单位医疗（2101102）：反映财政部门安排的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费；
6.行政运行（2150701）：反映国有资产监督管理委员会行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；
7.一般行政管理事务（2150702）：反映国有资产监督管理委员会行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；
8.其他国有资产监管支出（2150799）：反映其他用于国有资产监管方面的支出；
（三）“三公”经费支出口径
“三公”经费是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行 维护费和公务接待费，统计口径为财政拨款支出。其中因公出国 （境）费用是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交 通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 及运行费是指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照 费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）机关运行经费支出口径 机关运行经费是行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料 及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费等费用。
九、政府性基金财政拨款收入支出情况说明
市政府国资委 2020 年度无政府性基金财政拨款收入支出、专 项转移支付，因此公开 08 表为空表。
十、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
市政府国资委2020 年度国有资本经营预算财政拨款收支均为 20万元。
十一、部门决算表
（一）2020 年度部门决算数据详见公开表（公开 01-09 表）
十堰市政府国资委
2021 年 9 月 6 日