十堰市政府国资委2020年部门预算

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2020年01月19日 15:42:42

发布机构

十堰市国有资产监督管理委员会

文号

无

第一部分部门概况

（一）部门职责

根据“十政办发[2010]135号”文件精神，市国资委主要职责“履行出资人职责，监督市级国有资产，加强国有资产管理工作。承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任，负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。指导推进全市国有企业改革重组，推进全市国有经济结构和布局的战略性调整，推进市直机关所属企业和经济实体脱钩改制。贯彻落实安全生产、信访维稳方针政策，承交上级交办的其他事项”。主要职责如下：

（一）根据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》等法律和行政法规履行出资人职责，监管市级国有资产，加强国有资产管理工作。

（二）承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定所监管企业负责人经营业绩考核办法，组织年度和任期的业绩考核。通过统计、几何对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管；负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

（三）指导推进全市国有企业改革和重组，推进全市国有企业的现代企业制度建设；完善公司治理结构，推动全市国有经济结构和布局的战略性调整；推进市直机关所属企业和经济实体脱钩改制。

（四）按照干部管理权限，通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩；建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。

（五）按照有关规定，代表市政府向所监管企业派出监事会，负责监事会的日常管理工作。

（六）负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定编制所监管企业国有资本经营预算草案报市财政局汇总，并负责执行。

（七）按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产、信访维稳方针政策及有关法律法规、标准工作。

（八）负责企业国有资产基础管理，贯彻落实国有资产管理的法律法规，拟定有关地方规范性文件，指导企业法律顾问工作，依法对市以下国有资产管理工作进行指导和监督。

（九）负责党的关系归口市国资委管理的省驻市企业和所监管企业党的建设、群团工作。

（十）根据市委决定，协助有关部门监管企业领导班子建设。

（十一）承办上级交办的其他事项。

（二）机构设置

十堰市国资委由机关及下属二级单位组成。其中：行政单位1家即十堰市国资委；全额拨款事业单位十堰市国有资产管理中心为二级单位。全系统行政编制人数在职人数26人，全额事业编制7人，退休职工37人。

第二部分 2020年部门预算表

部门收支总体情况表（一）

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款		一般公共服务
其中：一般公共预算拨款	690.86	外交
政府性基金预算拨款		国防
二、纳入专户管理的非税收入安排的拨款		公共安全
三、其他资金		教育
		科学技术
		文化旅游体育与传媒支出
		社会保障和就业
		社会保险基金支出
		卫生健康支出	40.54
		节能环保
		城乡社区事务
		农林水事务
		交通运输
		资源勘探工业信息等支出	607.62
		商业服务业等事务
		金融监管等事务支出
		援助其他地区支出
		自然资源海洋气象等事务
		住房保障支出	42.70
		粮油物资储备事务
		国有资本经营预算支出
		灾害防治及应急管理支出
		预备费
		其他支出
		转移性支出
		债务还本支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出

本年收入合计	690.86	本年支出合计	690.86
四、上年结转		结转下年
收入合计	690.86	支出合计	690.86

部门收入总体情况表（二）

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	财政拨款		纳入专户管理的非税收入安排的拨款	其他资金	上年结转
单位编码	单位名称	总计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	纳入专户管理的非税收入安排的拨款	其他资金	上年结转
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	690.86	690.86
	产业科	690.86	690.86
03901	国资委	600.14	600.14
03902	国资中心	90.72	90.72

部门支出总体情况表（三）

单位：万元

		预算数	其中
科目编码	科目名称	预算数	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	690.86	668.86	22.00
210	卫生健康支出	40.54	40.54
21011	行政事业单位医疗	40.54	40.54
2101101	行政单位医疗	16.28	16.28
2101102	事业单位医疗	3.72	3.72
2101103	公务员医疗补助	20.54	20.54
215	资源勘探工业信息等支出	607.62	585.62	22.00
21507	国有资产监管	607.62	585.62	22.00
2150701	行政运行（国有资产监管）	506.88	506.88
2150702	一般行政管理事务（国有资产监管）	22.00		22.00
2150799	其他国有资产监管支出	78.74	78.74
221	住房保障支出	42.70	42.70
22102	住房改革支出	42.70	42.70
2210201	住房公积金	34.44	34.44
2210201	住房公积金	8.26	8.26

	财政拨款收支总体情况表（四）

								单位：万元
	收入							支出
	项目				预算数			项目						预算数
	一、财政拨款							一般公共服务
	其中：一般公共预算拨款				690.86			外交
								国防
								公共安全
								教育
								科学技术
								文化旅游体育与传媒支出
								社会保障和就业
								社会保险基金支出
								卫生健康支出						40.54
								节能环保
								城乡社区事务
								农林水事务
								交通运输
								资源勘探工业信息等支出						607.62
								商业服务业等支出
								金融支出
								援助其他地区支出
								自然资源海洋气象等支出
								住房保障支出						42.70
								粮油物资储备支出
								国有资本经营预算支出
								灾害防治及应急管理支出
								预备费
								其他支出
								转移性支出
								债务还本支出
								债务付息支出
								债务发行费用支出

	收入合计				690.86			支出合计						690.86

	一般公共预算支出情况表（五）
																单位：万元
	功能分类科目									预算数		其中
	科目编码		科目名称									基本支出				项目支出
	**		**							1		2				3
			合计							690.86		668.86				22.00
	210		卫生健康支出							40.54		40.54
	21011		行政事业单位医疗							40.54		40.54
	2101101		行政单位医疗							16.28		16.28
	2101102		事业单位医疗							3.72		3.72
	2101103		公务员医疗补助							20.54		20.54
	215		资源勘探工业信息等支出							607.62		585.62				22.00
	21507		国有资产监管							607.62		585.62				22.00
	2150701		行政运行（国有资产监管）							506.88		506.88
	2150702		一般行政管理事务（国有资产监管）							22.00						22.00
	2150799		其他国有资产监管支出							78.74		78.74
	221		住房保障支出							42.70		42.70
	22102		住房改革支出							42.70		42.70
	2210201		住房公积金							8.26		8.26
	2210201		住房公积金							34.44		34.44

	一般公共预算基本支出情况表（六）
													单位：万元
	科目编码						预算数				其中
	科目编码	科目名称									人员经费		公用经费
	**	**					1				2		3
		合计					668.86				595.30		73.56
	301	工资福利支出					595.30				595.30
	30112	公务员医疗补助					15.38				15.38
	30105	奖励性补贴补助					198.40				198.40
	30115	公务员医疗定额补助					5.16				5.16
	30110	事业单位失业保险费					0.33				0.33
	30113	住房公积金					42.70				42.70
	30101	基本工资					139.32				139.32
	30103	奖金					9.49				9.49
	30111	基本医疗保险					20.00				20.00
	30102	津贴补贴					101.24				101.24
	30109	基本养老保险费					63.28				63.28
	302	商品和服务支出					73.56						73.56
	30213	维修(护)费					3.00						3.00
	30205	水费					1.00						1.00
	30217	公务接待费					5.20						5.20
	30228	工会经费					5.00						5.00
	30206	电费					2.00						2.00
	30201	办公费					20.06						20.06
	30299	其他商品和服务支出					0.19						0.19
	30239	公务交通补贴					19.52						19.52
	30235	公车租赁费					1.82						1.82
	30226	劳务费					2.00						2.00
	30207	邮电费					1.45						1.45
	30211	差旅费					4.92						4.92
	30231	公务用车运行维护费					2.35						2.35
	30221	退休费					1.50						1.50
	30202	印刷费					2.00						2.00
	30209	物业管理费					1.55						1.55

一般公共预算“三公”经费支出情况表（七）

									单位：万元
项目									预算数
合计									7.55
1、因公出国（境）费
2、公务接待费									5.20
3、公务用车购置及运行费
其中：公务用车运行维护费									2.35
公务用车购置费

政府性基金预算支出情况表（八）
															单位：万元
功能分类科目						预算数					其中
科目编码				科目名称							基本支出				项目支出
**				**		1					2				3

项目绩效目标公开表（九）

项目名称	国有资产监管		项目金额（万元）		10
项目绩效目标	对监管企业负责人的薪酬考核分配、改善企业管理水平、提高企业盈利能力、深化国有企业改革，加强国有资产监管、确保国有资产保值增值
项目绩效指标	绩效指标			指标名称	预期当年实现值
	产出指标	数量指标		签订目标责任书企业的家数	6家监管企业
		质量指标		对符合职教幼教退休教师工资审核、兑现	完成职教幼教工作
		时效指标		厂办大集体	逐步推进
		时效指标		“三供一业”工作	协调相关部门支持在堰央企、省企的“三供一业”维修改造工作
		数量指标		统计监管企业年报、汇总决算经济运行数据	对11家企业进行统计
	效益指标	社会效益指标		妥善处理改制历史遗留问题、及时化解矛盾、维护社会稳定	推进厂办大集体、职教幼教的工作树立良好的形象，有效的沟通减少信访及上访的概率
		经济效益指标		改善十堰市企业的经济环境	加强国有资产监管，确保固有资产保值增值
		生态效益指标		化解矛盾、树立形象	继续保持国家国资委、省国资委及市委政府的高度赞扬和肯定
		可持续影响指标		持续跟踪引进资金及客户	对引进的资金和客户持续服务和解决问题
		满意度指标		对企业改制遗留的上访做到耐心细致的回复及服务	100%
		其他指标		0	0

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况

2020年部门预算总收入690.86万元，其中财政拨款（补助）收入690.86万元。与2019年部门预算收入764.9万元相比，总收入减少74.04万元，减少9.6%，主要减少原因是因为在职减少2人。

2020年部门预算总支出690.86万元，资源勘探信息等支出607.62万元，卫生健康支出40.54万元，住房保障支出42.7万元。与2019年部门预算支出相比，总支出减少74.04万元，减少9.6%卫生健康支出减少1.52万元，减少3.6%，主要减少原因是2020年减少在职职工；住房保障支出减少3.32万元，减少7.2%万元，主要是在职职工的减少，由此2020年的部门预算比2019年同步减少。

二、财政拨款收支总体情况

2020年财政拨款（补助）预算数690.86万元，较上年财政拨款数总收入减少74.04万元，减少9.6%增，主要减少原因是本年在职职工的人员减少。

三、一般公共预算支出情况

一般公共预算支出690.86万元，较去年相比，减少74.04万元，减少9.6%，主要减少原因是在职职工的人员减少及同步缩减财政收支计划。

1、基本支出668.86万元。其中工资福利支出641.58万元，主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出；商品服务支出95.32万元，主要用于各单位日常办公等公用经费支出；

2、项目支出22万元。其中资源勘探工业信息支出(类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（国有资产监管）项目支出22万元。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2020年部门一般公共预算“三公”经费预算数7.55万元，较上年减少1.34万元，下降15%。主要原因是按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出，压缩公务接待费和公务用车运行维护费,故预算数相应减少。其中:

1、因公出国（境）费预算0万元。2020年无因公出国（境）计划。

2、公务接待费预算5.2万元，较上年预算6.2万元减少1万元，下降16%。主要依照主要依照相关规定用于经批准的公务接待活动，包括部、省国资委部门和有关单位来我系统视察、督查、检查、考察卫工作等公务接待。按照八项规定的相关要求，尽量压缩公务接待次数和标准，所以公务接待预算数较去年下降。

3、公务用车购置及运行费预算2.35万元，其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费2.35 万元，主要用于公务用车的维修、燃料、过路、保险等支出。比去年减少0.42万元，下降15%，。

五、政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算。

六、机关运行经费安排情况

2020年度全系统机关运行经费预算73.56万元，其中办公费13.39万元，福利费0万元，工会经费5万元，水费1万元，电费2万元，差旅费4.92万元，公务接待费5.2万元，邮电费1.45万元，培训费0万元，印刷费2万元，公务交通补贴19.52万元，公车租赁费1.82万元，劳务费2万元，维修费3万元，退休公用1.02万元，公务用车运行维护费2.35万元，物业管理费1.55万元，取暖费0万元，会议费0万元，其他商品服务支出0.19万元。

七、政府采购预算情况

2020年全系统政府采购预算6万元，其中：

1、货物类政府采购6万元，主要是系统各单位购置各类设备、家具、办公耗材等。

八、资产占用情况

本单位用房为调配用房，公务用车1台，其他资产均为通用设备及办公家具。

第四部分、专用名词解释

1、财政拨款收入：指各级财政当年拨付的资金。

2、医疗卫生与计划生育支出：单位缴纳职工的基本医疗保险及公务员医疗补助及事业单位为职工缴纳的医疗保险

3、资源勘探信息支出：指国资部门发生的在职职工的工资、年终一次性奖金及为保障单位正常运行所发生的各种公用经费开支及不可预见经费的开支，泛指办公费、公务接待费、公车运行费、邮电费、差旅费、水费、电费、日常维修费、福利费等各种日常开支经费。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。